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萍乡市红十字会2019年度部门决算

发布时间:2020-09-24     231次浏览

 

目    录

      第一部分  萍乡市红十字会部门概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

      第二部分  2019年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占用情况表

      第三部分  2019年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

      情况说明

      六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、国有资产占用情况说明

      九、预算绩效情况说明

      第四部分  名词解释

 

第一部分  萍乡市红十字会部门概况 

      一、部门主要职能

      1.开展备灾救灾工作,储备救灾物资,建设和管理备 灾救灾设施,向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建。

      2.参加国际人道主义救援工作,进行应急救援。

      3.普及卫生救护和防病知识,进行初级救护员培训, 组织群众参加现场救护,提高群众自救互救能力,积极营造 “人人学救护,人人会救护”的社会氛围。

      4.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库萍乡分库,开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

      5.开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

      6.依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作,对遗体、器官(组织)捐献工作进行合法宣传,不断提高遗体、器官(组织)捐献志愿服务的能力和水平。

      7.努力做好志愿服务工作,普及志愿服务理念,规范管理志愿服务队伍,精心培育志愿服务品牌,不断促进志愿服务活动广泛深入开展,推进红十字事业发展。

      8.完成市政府委托事宜。

      9.其他弘扬“人道、博爱、奉献”精神的工作。

      二、部门基本情况

      纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

      本部门2019年年末职工人数5人,其中在职人员5人,离休人员 0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附表。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

      一、收入决算情况说明

      本部门2019年度收入总计88.23万元,其中年初结转和结余3.09万元,较2018年增加1.8万元,增长139.53%;本年收入合计85.14万元,较2018年减少0.2万元,下降0.23%,主要原因是:较上年持平。

      本年收入的具体构成为:财政拨款收入85.14万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。  

      二、支出决算情况说明

      本部门2019年度支出总计88.23万元,其中本年支出合计   78.53万元,较2018年减少5.01万元,下降6%,主要原因是:支出减少;年末结转和结余9.7万元,较2018年增加6.61万元,增长213.92 %,主要原因是:本年收入结转下年使用。

      本年支出的具体构成为:基本支出78.53万元,占0%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

      三、财政拨款支出决算情况说明

      本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为71.88万元,决算数为85.14万元,完成年初预算的118.45 %。其中:

    (一)社会保障和就业支出年初预算数为67.05万元,决算数为73.26万元,完成年初预算的109.26%,主要原因是:工作任务增加,人员增加,社保提标。

    (二)卫生健康支出年初预算数为1.77万元,决算数为1.64万元,完成年初预算的92.66%,主要原因是:按预算执行。

    (三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为0.5万元,完成年初预算的0%,主要原因是:预算调整。

    (四)住房保障支出年初预算数为3.06万元,决算数为2.27万元,完成年初预算的74.18%,主要原因是:按预算执行。

    (五)其他支出年初预算数为0万元,决算数为0.85万元,完成年初预算的0%,主要原因是:预算调整。

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.17万元,其中:

    (一)工资福利支出48.37万元,较2018年增加6.43 万元,增长15.33 %,主要原因是:人员增加,社保提标。

    (二)商品和服务支出28.64万元,较2018年减少2.55万元,下降8.18%,主要原因是:日常支出减少。

    (三)对个人和家庭补助支出0万元,较2018年增加0万元,增长0 %,主要原因是:与上年持平。

    (四)资本性支出0.16万元,较2018年增加0.16万元,增长100%,主要原因是:购办公设备。

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0.46万元,完成预算的23%,决算数较2018年增加0.26万元,增长130 %,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

    (二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.46万元,完成预算的23 %,决算数较2018年增加0.26万元,增长130 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,减少接待支出。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

      六、机关运行经费支出情况说明

      本部门2019年度机关运行经费支出28.8万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少2.39万元,降低7.66%,主要原因是:厉行节约,日常公用经费减少。

      七、政府采购支出情况说明

      本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

      八、国有资产占用情况说明。

      截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

      九、预算绩效情况说明

     (一)绩效管理工作开展情况。

      根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目

      1个,共涉及资金23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“红十字事业”1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,通过预算绩效管理,深化预算管理制度改革,促进科室的履职效益及资源合理配置,符合部门发展方向,合理合规。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

      我部门今年在部门决算中不涉及项目支出。

 

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

    (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

    (四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。 

 

附件下载:

萍乡市红十字会2020年部门预算公开.xls